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盘点:北洋盘点工作手册

时间:2010-04-12 19:46 点击:

 超市盘点工作流程

 

        

1、盘点人员(分配各个货架和堆头都有相应的营业员管理)

2、抽盘人员(按30%比例检查营业员所抄盘点单数量的正确性)

3、接单主管(把抽盘后的单据转交给录入组的主管)

4、录入主管(把收集到的单据分配给录入员)

5、录入人员(把分配到的盘点单快速的录入进电脑)

6、协调人员(随时把录入人员有问题的单据找到原盘点人订正)

A:盘点准备工作

1、              由店长安排公司全体员工按职能分成若干个盘点中队,以盘点接单主管为龙头,以营业员为盘点核心。(各盘点小组盘点工作结束后的数据录入由各小组收银员统一负责)

2、              整理商品排面,做到一物一签,即标签条码与实物条码相吻合;

3、              检查商品日期,将临期、破损、滞销商品撤柜下架,滞销品书面写出,通知业务进行系统封存,这样商品便不可售卖,并即时将该类商品下架,并在系统中及时做退货处理,不能退货的做损溢处理;

4、              整理仓库破损和需退货商品,对长期未给予退货的商品,上报店长交总经理批复处理意见,对需要退货的商品进行预盘点,将盘点结果以负数的形式在系统中作出订单,按系统生成的各家退货订单核对退货数量、名称及条码,并交仓管验收过目后在退货订单上签字。各部门持退货订单到信息部打印退货单,交仓管签字在供应商签字栏内注明盘点清退字样,取回电脑退货单红联和退货商品一同封箱待退,并在箱子外表注明供应商明称;对于零星退货商品可将退货及单据用袋子装好,然后集合多袋退货一同封箱,并同样在箱子外表注明各供应商名称,以方便日后供应商取货时查找,对不能退货的商品同样在系统中做损溢处理;

5、              由各盘点接单主管负责召集人员并传达以下需抄写手工盘点表并发放盘点表;

   各盘点接单主管在盘存表中要注明地堆编号,仓库的各货位编号;

  各盘点接单主管必须按盘存表格式填写商品条码、名称、售卖单位、售价,并在每张表的下方签名;

B:盘点当日工作

1、              由店长安排接单主管参加盘点人员在盘点前整理后仓商品,将卖场的缺货补足并且将拆零的商品补到卖场货架上;

2、              由店长安排接单主管参加盘点人员进行仓库存货盘点,(已提前办理退货封箱的商品不用再盘)要求见货盘货,当时抄写条码、品名、填写数量(数量以最小售卖单位为准、不得写1箱、1件等类似单位),并用记号笔对已盘商品外箱上打记号,盘存数量不得随意涂改,如盘点数量需要改动须由盘点接单主管签字认可;

3、              盘点当日如有送货不得拒收,对需要上货的商品要及时上架,对于需要进仓的商品,如仓库盘点工作未启动,可拉入原仓位;如果仓库盘点已启动,不得拉进仓库,要存放在事先约定的存放处以便区分,当晚盘点时加放此类商品数量;

4、              营业结束前参加盘点人员由盘点接单主管安排员工整理商品,营业结束后前台孤儿商品必须100%归位,各参加盘点人员检查本人工作区域发现孤儿商品及时送到相应部门;

5、              各盘点接单主管清点人员到岗情况,通知到收银区列队听从当晚盘存吩咐;

6、              营业结束后正式进入盘点工作,对排面上有价签的商品,按抄写手工盘点表的顺序,把盘点数量填写在相应盘点单数量一栏即可,盘完一张后在初盘人处签名并交给接单主管,接单主管安排复盘人复盘并签字认可。对地堆等无价签的商品,操作方法与仓库相同,填写手工盘点表。

C:盘点后工作录入要求

1、             由各盘点接单主管检查盘存表有无数量不详细,不明确等不便收银人员录入等问题,有问题的进行查找处理更正;

2、             由各盘点接单主管把盘点单交给录入主管并由他安排在最短的时间内,安排录入工作完毕,并在录入前开会传达录入流程及注意事项:

   盘点表录入必须遵守一张手工盘点表对应一张电脑盘点表录入单原则,不许一张手工表录入多张电脑盘点表,也不许一张电脑盘点表对应多张手工表;

  在盘点表录入提交前,发现错误可予以更正,提交后发现有多录、少录,以销计进商品不准录,无信息情况的商品数量后的金额栏内予以注明,提交后需打印盘点表并粘贴在手工盘存表上,对于少数盘存表打印不出来的情况将盘存电脑录入表单据号记下来,上报给各录入主管,由录入主管从后台打印出来交给录入当事人不得有少;

  如果有看不清或者是录入不了的盘点单就做好录入标记后交给协调人员,改正后继续录入。

3、             录入完毕后各收银员将盘点表签名并交还给各录入主管同时办理清点张数签字手续;

4、             处理完毕,将盘存表上交给财务部主办会计,由财务部主办会计统一安排财务一切人员在规定的时间内必须完毕抽检工作。

5、             由财务人员抽检完毕后,统一交财务部主办会计,由财务部主办会计通知IT部的课长进行系统结转。

1、              由系统管理员在盘点当日设定盘点批号。如:进入“库管”“盘点”“盘点初始化”模块,盘点工作结束后,将盘点结果分别在后台电脑或前台收银机录入。

2、              录入完毕并由财务检查完毕后,系统进行盘点转损溢工作。

以上工作根据实际情况调整

****注意问题****

1、 盘点单要带有编号的两联单抄盘点单,且每张单签名,录入员每张单记单号

2、 没有把称重食品以公斤盘点,要以货架层面编号

3、 录入盘点单要把又问题的数据做好问题标识(无商品、数量录入错、其他)

4、 没有贯彻以最小包装盘点,但又出现随便以更小包装盘点

5、 没有对比食品和价签是否正确,却以价签盘点

6、 盘点完成的单据要按单据流水好整理后存档以便备查

(责任编辑:sysOK)
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